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2017年预算公开

2017-3-14 09:20| 发布者: admin| 查看: 6772| 评论: 0

摘要: 焦作市公路管理局2017年预算公开焦作市公路管理局是焦作市干线公路发展规划、建设、养护、路产管理的职能部门,正处级事业单位,属自收自支性质。下辖路产管理处、通行费征稽处、直属分局等3个直属事业单位,内部设 ...

焦作市公路管理局2017年预算公开


焦作市公路管理局是焦作市干线公路发展规划、建设、养护、路产管理的职能部门,正处级事业单位,属自收自支性质。下辖路产管理处、通行费征稽处、直属分局等3个直属事业单位,内部设置办公室、组宣科、财务科、工程科、养护科等16个职能科室。

一、预算收支情况:

2016年收支预算为:收入预算3098万元,支出预算3098万元,其中:基本支出1543万元,项目支出1555万元。

2017年收支预算为:收入预算16777.3万元,支出预算16777.3万元,其中:基本支出2332万元,项目支出14445.3万元。

预算收支增减变化:2017年预算收支增加13679.3万元,主要为增加基本支出预算789万元,增加项目支出预算12890.3万元。

二、“三公经费”增减情况

“三公”经费预算无增减变动,全部为公务用车运行维护费。

三、机关运行经费情况

2017年机关运行费支出预算2332万元,其中:人员支出2212万元(上交非税收入弥补人员经费缺口790万元、省下达基数性补助经费1422万元);公用经费120万元(全部为省下达基数性补助经费部分)。

四、政府采购情况

政府采购预算全年安排4万元,相比2016年增加了1万元,主要采购内容为电脑、打印机等办公设备。

五、2017年预算绩效管理情况

2017年我局项目申报共7个,项目资金14445.3万元,其中:办公设备购置4万元,道路赔偿修缮75万元,项目前期费及干线公路管养经费300万元,公路小修保养及材料费1162万元,绿色廊道建设1000万元,解决历史遗留还贷付息1743.3万元,取消政府还贷二级收费中央补助资金10161万元。

1、办公设备购置4万元

该项目为成品油税费改革后上级转移支付基数部分中安排用于我局更新办公设备费用,已更新台式电脑等设备4万元。

2、道路赔偿修缮75万元

根据《河南省财政厅  河南省发展和改革委员会关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(豫财综【2017】54号)的要求,自7月1日起停止公路设施损坏赔偿费的征收,未完成年初的预算收入目标。我局1-6月份共收取3.97万元,已用于弥补路政人员管理经费支出。

3、项目前期费及干线公路管养经费300万元

市本级财力弥补我局开展项目前期工作300万元,已全部支付完毕。

4、公路小修保养及材料费1162万元

该项目为成品油税费改革后上级转移支付基数部分中安排用于全市干线公路养护小修保养材料费部分支出,目前已支付975.55万元,剩余资金2018年支付。

5、绿色廊道建设1000万元

2017年预算中安排的1000万元,是市交通运输局补助的500万元及我局利用非税收入自筹的500万元部分,该预算已全部支付完毕。

6、解决历史遗留还贷付息1743.3万元

2017年我局为解决历史遗留问题在非税收入中列当年预算1743.3万元,用于清理往年工程欠款等事宜,目前该预算支出已全部支付完毕。

7、取消政府还贷二级收费中央补助资金10161万元

预算支出10161万元,已支付6126万元,剩余资金2018年支付。

通过以上项目的实施,为我市区域经济环境中起到以下几点作用:一是积极谋划改扩建项目,完成路网结构,为经济发展提供有力支撑;二是积极开展养护大中修项目确保整体路况稳定,为人民群众提供良好的出行环境;三是积极推进项目建设,提升了道路整体的服务水平。

六、专业名词解释:

1、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位无政府性基金项目,所以 “2017年部门政府性基金支出情况表”无数据。


附件:

12017年部门收支总体情况表.xls

22017年部门收入总体情况表.xls

32017年部门支出总体情况表.xls

42017年部门财政拨款收支总体情况表.xls

52017年部门一般公共预算支出情况表.xls

62017年一般公共预算基本支出表.xls

7一般公共预算“三公经费”支出表.xls

82017年部门政府性基金支出情况表.xls

92017年机关运行经费.xls

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