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焦作市公路管理局2018年度部门预算公开

2018-10-30 08:26| 发布者: admin| 查看: 1341| 评论: 0

摘要: 焦作市公路管理局2018年度部门预算目 录第一部分 概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部门 2018年部门预算情况说明第三部分 名词解释附件: 2018 年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表 ...
焦作市公路管理局
2018年度部门预算
(2018年10月)








目 录
第一部分  概况 
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部门 2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:  2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表


第一部分
焦作市公路管理局概况

      一、主要职能
      (一)机构设置
      下辖路产管理处、通行费征稽处、直属分局等3个直属事业单位和养护工区、鹏程公司、工程一处、工程二处、机械处、中公监理、公鼎事务所、勘察设计院、服务公司等9个直属企业,对孟州、沁阳、温县、博爱、武陟、修武六县(市)公路局实行业务领导,内部设置办公室、组宣科、财务科、工程科、养护科等16个职能科室。
      (二)部门职责
      焦作市公路管理局是焦作市干线公路发展规划、建设、养护、路产管理的职能部门,正处级事业单位,属自收自支性质。
      二、焦作市公路管理局预算单位构成:本单位



第二部分
焦作市公路管理局部门2018年度部门
预算情况说明

       一、收入支出预算总体情况说明
       焦作市公路管理局部门2018年收入4308万元,支出总计4308万元,与2017年相比,收、支总计各减少12469.3万元,减少74.33%。主要原因: 2017年预算安排绿色廊道建设预算1000万元,公路还贷解决历史遗留还贷付息1743.3万元,取消政府还贷二级公路收费专项支出10161万元等项目,2018年以上项目均未安排。
        二、收入预算总体情况说明
       我单位2018年收入合计4308万元,其中:一般公共预算收入3008万元;国有资本经营预算收入1300万元;政府性基金预算0元;其它收入0元。 
       三、支出预算总体情况说明
       我单位2018年支出合计4308万元,其中:基本支出2784万元,占64.62%;项目支出1524万元,占35.38%。 
       四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
       我单位2018年一般公共预算收支预算4308万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算减少12469.3万元,减少74.33%,主要原因:2017年预算安排绿色廊道建设预算1000万元,公路还贷解决历史遗留还贷付息1743.3万元,取消政府还贷二级公路收费专项支出10161万元等项目,2018年以上项目均未安排。
       五、一般公共预算支出预算情况说明
       我单位2018年一般公共预算支出年初预算为4308万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出4308万元,占100%;其中:社会保障和就业支出627万元,占14.56%;交通运输支出1927万元,占44.72%;住房保障支出230万元,占5.34%项目支出1524万元,占35.38%。
       六、一般公共预算基本支出预算情况说明
       焦作市公路管理局部门2018年一般公共预算基本支出2784万元,其中:人员经费2644万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费140万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
       七、政府性基金预算支出预算情况说明
       我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
       八、国有资本经营预算支出预算情况说明
       我单位2018年国有资金经营预算支出1300万元,用于解决补缴养老金统筹397万元,公务车购置53万元,弥补管养经费850万元。
       九、“三公”经费支出预算情况说明
       我单位2018 年“三公”经费预算为68.6万元。 比 2017年预算数增加53万元,增长339.75%。
具体支出情况如下:2018年经市政府、机关事务管理局等部门批准,我局更新3辆公务用车,所以2018年“三公”经费较2017年有所增加。
      (一)因公出国(境)费 0 万元。
      (二)公务用车购置及运行费68.6万元。其中:公务车辆购置费53万元,主要用于3辆公务车的购置,比2017年增加53万元,较上年增长100%,主要原因:3辆公务车的更新购置;公务用车运行维护费 15.6万元,主要用于公务车的日常运行及维修,与2017年持平。
       (三)公务接待费0万元。
        十、其他重要事项的情况说明
       (一)机关运行经费支出情况
       我单位2018年机关运行经费支出预算140万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2017年增加20万元,增长20万元主要原因:物业管理费和差旅费支出增加。
       (二)政府采购支出情况
       2018年政府采购预算安排59万元,其中:政府采购货物预算59万元。
       (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
       2017年,我单位对5个项目进行了预算绩效评价,涉及资金14366.3万元。 2018年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1462万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目2个,支出总额1462万元。 
       (四)国有资产占用情况
       2017年期末,我单位固定资产总额4464.48万元,其中,房屋建筑物1243.46万元,车辆300.4万元。共有车辆15辆,其中:一般公务用车15辆。
       (五)关于预算部门构成说明
       2018年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

       一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
       二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
       三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
       四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
       五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
       六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
       八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)
      “干线公路管养经费”:用于全市省道、国道的管理养护费用;“公路小修保养及材料费”:用于全市道路日常养护的经费。  
                2018年预算绩效评价表.doc
                                                                                                                  2018年10月30日

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