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焦作市公路管理局2020年度部门预算

2020-6-5 08:57| 发布者: admin| 查看: 401| 评论: 0

摘要: 焦作市公路管理局2020年度部门预算(2020年6月)目 录第一部分 概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 焦作市公路管理局2020年部门预算情况说明第三部分 名词解释附件: 焦作市公路管理局2020年度部门预算表 ...
焦作市公路管理局2020年度部门预算
(2020年6月)



目 录
第一部分  概况 
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市公路管理局2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:  焦作市公路管理局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、部门(单位)整体绩效目标表
十二、项目(政策)绩效目标表

第一部分
焦作市公路管理局概况

一、主要职能
      (一)机构设置情况
      下辖路产管理处、通行费征稽处、直属分局等3个直属事业单位和鹏程公司、工程一处、工程二处、机械处、中公监理、公鼎事务所、勘察设计院、服务公司等8个直属企业,对孟州、沁阳、温县、博爱、武陟、修武六县(市)公路局实行业务领导,内部设置办公室、组宣科、财务科、工程科、养护科等16个职能科室。
      (二)部门职责
      焦作市公路管理局是焦作市干线公路发展规划、建设、养护、路产管理的职能部门,正处级事业单位,属自收自支性质。
二、焦作市公路管理局部门预算单位构成
      构成:焦作市公路管理局本级

第二部分
焦作市公路管理局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
      焦作市公路管理局2020年收入46809万元,支出总计46809万元,与2019年相比,收、支总计各减少5783.6万元,减少10.99%。主要原因:2020年公路建设项目减少2782.6万元,公路养护项目减少2830万元等。  
二、收入预算总体情况说明
      焦作市公路管理局2020年收入合计46809万元,其中:一般公共预算收入46809万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。 
三、支出预算总体情况说明
      焦作市公路管理局2020年支出合计46809万元,其中:基本支出1209万元,占2.58%;项目支出45600万元,占97.42%。 
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
      焦作市公路管理局2020年一般公共预算收支预算46809万元。与 2019年相比,一般公共预算收支预算减少5783.6万元,减少10.99%,主要原因:2020年公路建设项目减少2782.6万元,公路养护项目减少2830万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
      焦作市公路管理局2020年一般公共预算支出年初预算为46809万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出250万元,占0.53%;公路建设41403万元,占88.45%;公路养护2297万元,占4.91%;公路运输管理2659万元,占5.68%;住房保障支出200万元,占0.43%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
      焦作市公路管理局2020年一般公共预算基本支出1209万元,其中:人员经费1075万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费134万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
      我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
      我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
      焦作市公路管理局2020年“三公”经费预算为15.6万元。 比 2019年预算数减少75万元,下降82.78%。
具体支出情况如下:
      (一)因公出国(境)费0万元。预算数与2019年持平。
      (二)公务用车购置及运行费15.6万元。其中公务车辆购置费0万元,比2019年减少75万元,较上年下降82.78%,主要原因:2020年无新购置公务用车计划;公务用车运行维护费15.6万元,主要用于公务车的日常运行及维修,与2019年持平。
      (三)公务接待费0万元,与2019年预算数持平。
 十、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
      焦作市公路管理局2020年机关运行经费支出预算134万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2019年减少16万元,下降10.67%,主要原因:办公费、物业管理费及差旅费减少。
      (二)政府采购支出情况
      2020年政府采购预算安排13万元,其中:政府采购货物预算13万元。
      (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
      2019年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金25000万元。 2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3035万元,其中人员经费支出2741万元,公用经费支出294万元,支出项目共5个,支出总额39865万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目5个,支出总额39865万元。 
      (四)国有资产占用情况
      2019年期末,我单位固定资产总额5763.34万元,其中,房屋建筑物1464.21万元,专用设备3155.27万元,车辆373.69万元。共有车辆15辆,其中:一般公务用车15辆。
      (五)专项转移支付项目情况
      我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项。主要是:国道207孟州至偃师黄河大桥及连接线工程项目9094万元、国道207焦作至温县段改建工程项目20800万元、S307(原306)月山至济源交界段改建工程项目8509万元等;我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
      (六)关于预算部门构成说明
      2020年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)
       “县市干线公路小修保养及材料费”:用于全市道路日常养护的经费。
  


                                                                                            2020年6月5日


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