2023年8月15日至2023年11月15日,焦作市审计局完成了国道207（原S237）焦作至温县段改建工程项目的审计工作,出具了《审计报告》（焦审投报〔2023〕11号）。我中心高度重视本次审计工作，针对报告中提出的问题及建议，进行认真整改，现将审计整改落实情况予以公示。

一、多计项目投资

（一）多计建筑安装工程投资

已督导焦温公司对建筑安装工程款进行梳理、修正，并重新编制了竣工财务决算报表。

（二）多计项目建设管理费

已督导焦温公司对项目建设管理费进行核减，并重新编制竣工财务决算报表。

（三）多计材料价差

已督导焦温公司对材料价差进行修正，并重新编制竣工财务决算报表。

二、项目管理方面

（一）应收未收款

整改完成。焦温公司已对账目进行核对、调整。

（二）抽走项目资本金6天

整改完成。已及时收回。

（三）合同条款约定内容不清

已重新修订并完善《焦作市普通干线公路工程管理办法》。今后将加强合同的审理和管理，杜绝此类事件发生。

（四）招标文件编制不规范

已重新修订并完善《焦作市普通干线公路工程管理办法》。今后将严格按国家法律法规和交通行业招投标相关政策，加强单位内审的监督指导，规范开展工作范围内各项招标工作。

三、工程安全、质量方面问题

（一）未按图施工

1.路侧波形梁护栏所有螺栓未按图纸要求使用防盗螺母。

整改完成。已按照图纸要求全部更换为防盗螺母。

2.绿化平台未按图纸要求低于路肩12cm，梯形排水沟整形质量较差，沟底及沟壁较松软

整改完成。已组织施工力量在补栽苗木的过程中，对绿化平台和排水沟按图纸进行整改，达到设计要求。

（二）安全隐患

1.沁河特大桥主体桥面下模板未完全拆除，存在安全隐患

整改完成。沁河桥下模板已经拆除，安全隐患消除。

（三）部分工程存在质量问题或缺陷

1.部分道路路面存在车辙、拥包

整改完成。已对车辙、拥包高出路面的部分进行铣刨拉毛处理。下步待气候合适后，对车辙拥包严重路段沥青面层进行挖除重铺处理。

2.服务区门岗房地面下陷，未进行抹面

整改完成。对下沉的地面进行破除，回填夯实后重新浇筑混凝土地面；抹面不合格的墙面重新抹面处理。

3.养护工区一楼东侧办公室及三楼东侧宿舍窗户密封不严雨水渗入，服务区综合楼二楼休息室过道楼板漏水

整改完成。养护工区窗户密封不严的，重新在窗户缝位置打密封胶封闭，并对雨水渗入造成起皮的墙面铲除后重新刷乳胶漆；服务区综合楼二楼过道排查出漏水位置后重新做防水处理，并对漏水损坏的吊顶板进行更换。

4.服务区二楼南侧第二间休息室门套翘裂，一楼超市区域内墙面裂缝

整改完成。休息室门套因漏水翘裂变形，对漏水处理完成后更换了新的门套；一楼超市区域墙面裂缝位置墙面抹灰及涂刷的乳胶漆进行铲除，重新抹面并粘贴防裂网后涂刷乳胶漆进行恢复。

（四）绿化工程管理养护不到位

1.苗木枯死较多，未及时补植修剪；

整改完成。枯死苗木已进行挖除并补栽，安排专业队伍对全线绿化苗木进行统一修剪。

2.苗木冠幅不符合设计要求

整改完成。对不符合设计要求的苗木进行挖除并更换。

3.大叶黄杨、红叶石楠长势未达50-60cm高度要求；

整改完成。已对不符合设计要求的大叶黄杨、红叶石楠进行挖除并更换。

4.绿化平台苗木被杂草及藤本植物缠绕覆盖，生长环境遭到破坏。

整改完成。焦温公司组织专业队伍负责绿化管养工作，对绿化苗木进行修剪，处理绿化平台杂草，保障绿化苗木生长环境。

四、其他问题

（一）竣工图未按相关要求编制

整改完成。焦温公司已安排施工总承包单位对竣工图纸进行复核，对审计组提出的问题全面复查，同时要求监理单位做好复核工作，目前竣工图编制工作已完成，并计划近期进行竣工归档资料验收。                                                                                                                                                                                    （二）贷款利息高于实际现行贷款利率

整改完成。焦温公司与交通银行签订固定资产贷款合同补充协议，对存量贷款中的贷款利率进行调整，由LPR+（19.8-25）个BP调整为LPR-40个BP，预计可节约贷款利息1035万元。与中信银行签订固定资产贷款合同补充协议，对存量贷款中的贷款利率进行调整，由LPR+49.5个BP调整为LPR，预计可为焦温公司节约贷款利息1000万元。焦温公司后续将持续推进与广发、中信、交通三家银行进行第二阶段降息，按照国家现行相关政策，目标将所有贷款利率降至LPR-40个BP。

焦作市公路事业发展中心

2024年3月15日